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自有工厂生产铝合金门窗 拉到承包的工地上进行安装 怎么结转成本了？是项目结束后再结转还是本月只要开发票就结转？
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你好，一般是按月结转成本，开了发票后有收入，然后结转与之对应的成本。
2020 03/27 21:37
84784949 
2020 03/28 11:06
去年开票收入税额做少了 12月底把之前的做相反凭证 又做了一笔正确的 那这笔销项税 今年咋处理啊
立红老师 
2020 03/28 11:39
你好，您在确认收入的时候 没有做销项税额么？
84784949
2020 03/28 12:13
确认收入的时候做了 但是做错了 做少了
立红老师
2020 03/28 12:15
你好，那么改正时没有按正确的销售额确认销项税额么？ 12月底把之前的做相反凭证 又做了一笔正确的 ——就是这笔
84784949
2020 03/28 14:05
按正确的入帐了 但是税这一块怎么调整 挂的有未交增值税
立红老师
2020 03/28 14:13
你好，、比如原来收入是10，销项是13，现在收入是20，销项是26，原来的13已经转入未交增值税了，现在将来原的13冲掉，按26入销项，那么就是将其差额就是26-13的差额再转入未交增值税就可以的，加上原来转入未交增值税的13，一共是26，就调过来了
84784949
2020 03/28 14:41
那这个差额13应交的增值税 是去税局补交还是咋办？
立红老师
2020 03/28 14:45
你好，这个每个地方规定不一样的，可以咨询下您的主管税务机关，是补交还是我们在这期报税时申报补上就可以。
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