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老师好，12月份计提的工资，到1月份发放，发放的金额大于计提数，有风险吗？怎么账务处理？
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你好，发放的金额大于计提数（是因为之前少计提了吗？）
2020 03/28 09:50
84785004 
2020 03/28 09:51
是少计提了奖金
邹老师 
2020 03/28 09:53
你好，少计提了就在今年补计提就是了
84785004
2020 03/28 09:55
不补计提，直接做费用可以吗？
邹老师
2020 03/28 09:56
你好，之前少计提了应当补计提才是的
84785004
2020 03/28 09:57
好的
邹老师
2020 03/28 09:59
祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
84785004
2020 03/28 10:01
12月份计提的运输费，1月份收到发票，发票开具时间是1月份，怎么帐务处理，听老师课上说直接把发票附在12月份计提的凭证后，我不明白，那1月份不要做帐务处理吗？
邹老师
2020 03/28 10:02
你好
这种情况应当把12月份计提的运费分录红冲，然后根据取得 的发票做相应费用的分录
84785004
2020 03/28 10:03
嗯嗯好的，但为啥要发票附到12月份的计提凭证
邹老师
2020 03/28 10:04
你好，发票应当附在正常的费用分录后面，而不是附在12月份的计提分录后面
84785004
2020 03/28 10:04
老师课上这么讲的，所以不明白
84785004
2020 03/28 10:05
是的呀，我的理解和老师你讲的一样
邹老师
2020 03/28 10:06
你好，针对这个问题还有什么疑问吗？
84785004
2020 03/28 10:07
没有了，谢谢啦
邹老师
2020 03/28 10:09
不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
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