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采购货物货款已经支付，现在收到货款没有收到发票，该如何做暂估入库的分录， 收到发票之后需要如何红冲？ 红冲在财务系统是怎么操作的呢？
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暂估入库的话，借：原材料 贷：暂估应付款
收到发票，借：原材料 负数 贷：暂估应付款 负数 ，借：原材料 贷：预付账款
2020 03/28 10:04
84784978 
2020 03/28 10:17
货物已经付款了，要用哪个科目呢
辜老师 
2020 03/28 10:17
借：预付账款 贷：银行存款
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