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老师你好 以前年度损益调整在用友里没有这个科目，请问在哪添加
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你好 你是不是小企业会计准则 是的话 没有这个科目的
2020 03/28 15:12
84785034 
2020 03/28 15:14
是的，那在哪里增加呢，这会18年的折旧没有计提，19年12月份要补这计提
84785034
2020 03/28 15:16
那老师不增加这个科目，我怎么补记18年的折旧呢
meizi老师 
2020 03/28 15:16
你好 你添加不了。 这个小企业会计准则 没有这个科目的。 你要补计提 走未分配利润直接补计提即可
84785034
2020 03/28 15:17
能给我写下分录吗
meizi老师
2020 03/28 15:18
好的。 借利润分配-未分配利润 贷累计折旧 这样做即可
84785034
2020 03/28 15:18
原来是借以前年度损益调整贷累计折旧 借利润分配未分配利润贷以前年度损益调整
meizi老师
2020 03/28 15:19
你好 你都没这个科目以前年度损益调整 现在是直接做 借利润分配-未分配利润 贷累计折旧
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