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老师，我们开票给客户是30000，但是客户只付款了28000。其中2000，是其中的单价差价，客户不付款了，那这两千我怎么做分录？
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你好，是你发票金额开具错误了，正确的应当按28000开具，而你按3万开具了，是这样吗？
2020 03/28 16:30
84785004 
2020 03/28 16:35
也不是，是客户先要求我们开票，然后他们那边再对账，然后付款的。我们当时是先按照3w开，客户又说有个单价贵，谈下来的。
邹老师 
2020 03/28 16:38
你好，既然单价不对，那应当把发票退回，按正确单价开具发票才是的
84785004
2020 03/28 16:49
现在不好退了，客户现在换公司名称开票了，我在他新的公司名称那边减去了这一部分的钱，所以原来的公司这笔钱就一直挂着
邹老师
2020 03/28 16:52
你好，不会因为对方换名称就不好退的
单价都错了，不是在新公司减去这一部分钱这样操作
正确的方法是：把之前错误单价的发票退回，然后按正确单价开具发票
84785004
2020 03/28 16:57
老师，上一年12月的票，他那边也退不回来
邹老师
2020 03/28 16:59
你好，对方退不回来的原因是什么呢？
即使是上一年12月的票，现在也可以正常退回的啊
84785004
2020 03/28 17:05
上一年的帐已经做进去了，如果要退回来的话，那我这边12月的销售额不是也要改？然后后面12月份的报表也要改吧
邹老师
2020 03/28 17:06
你好，如果红字发票是今年开具，那就是冲销今年的收入，税额
而不是去修改去年12月份的销售额，报表的
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