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问题已解决
老师，我想问下，我们公司本来是亏本的，但是我们老板没有让供应商开发票，到月底做账的时候盈利了三百多万，要交八十多万的企业所得税，这种情况还能补救吗
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你好，就是供应商没有开发票，采购也要暂估，销售时对应结转成本
2020 03/29 14:37
84784977 
2020 03/29 14:39
没有发票不是不能做账吗，没有发票做账，会计就没有把这些做进去
冉老师 
2020 03/29 14:42
你好，实际收到货，有合同的话，没哟发票是要入暂估的
借：原材料
贷：应付账款-暂估
84784977
2020 03/29 14:44
跟供应商签订的合同是不要发票，账款也已经付了，老板用他私人的账付的款
冉老师
2020 03/29 14:48
私人的账付款了，不要发票，那就是进项要记成本，老板自己付的，要跟老板挂往来
84784977
2020 03/29 14:50
问题是代账公司那里没有做进去，只做了销售，申报企业所得税的时候利润做了三百多万
冉老师
2020 03/29 15:00
那你们收入成本不匹配，交这么多税，很吃亏
84784977
2020 03/29 15:00
所以问下还有没有办法补救
冉老师
2020 03/29 15:03
那就是做调整，补结成本
84784977
2020 03/29 15:03
怎么调整
冉老师
2020 03/29 15:07
就是核算一下已经销售的商品，成本结的够不够 ，不够的话
借：主营业务成本
贷：库存商品
84784977
2020 03/29 15:08
已经申报了，还能退回再重新修改吗
冉老师
2020 03/29 15:12
如果已经申报，你们汇算清缴已经做完了？
84784977
2020 03/29 15:13
这个不知道，代账公司那边在做
冉老师
2020 03/29 15:14
汇算清缴在5月底结束，到时候可以汇算清缴时调整过来，
84784977
2020 03/29 15:15
好的，谢谢老师
冉老师
2020 03/29 15:17
不客气，祝您工作顺利
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