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所得税汇算清缴中暂估原材料调整的是上年暂估本年5月份之前未到票的吧，不包括本年1-5月份暂估未到票的吧
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您好，是的，是暂估的去年的票
2020 03/29 16:12
84784967 
2020 03/29 16:14
我们暂估的都是没有填写单位的，可以直接用第二年五月之前到的发票冲回吗
文老师 
2020 03/29 16:17
您好，那您之前是暂估的什么呢
84784967
2020 03/29 16:19
借原材料，贷应付账款-暂估
84784967
2020 03/29 16:20
然后如果第二个月有原材料发票到账，就直接冲回到账的发票金额
文老师
2020 03/29 16:21
没有具体原材料的名称是吗
文老师
2020 03/29 16:22
那这样的话影响不大
84784967
2020 03/29 16:23
纳税调整明细表合计栏上面一行其他主要是填什么项目阿
文老师
2020 03/29 16:26
就是上面所列示的没有尼需要的时候可以填其他里面
84784967
2020 03/29 16:26
填19年汇算清缴，调增的未到票暂估原材料金额确定不包括20年1-5月的吧
84784967
2020 03/29 16:28
因为我现在手上这个公司18年所得税汇算清缴其他里面调增了66万，但是除了原材料之外，我没有看到什么与税法不一致的，金额还有这么大的部分
文老师
2020 03/29 16:55
那这66万具体是调的什么
84784967
2020 03/29 16:56
不清楚，是之前的会计做的
84784967
2020 03/29 16:57
填19年汇算清缴，调增的未到票暂估原材料金额确定只是19年1-12月暂估未到票的吧
文老师
2020 03/29 17:04
是的，是19年暂估的原材料入账未收到发票的
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