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老师发票金额大于对账金额，多余的发票该怎么处理啊
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你好，比如报销业务 多余的不用管 按实际金额入账就可以
2020 03/30 10:28
84784979 
2020 03/30 10:34
不是费用报销，是和供应商对账后，对方多开了发票
玲老师 
2020 03/30 10:36
多开的发票，如果开错了，可以退票，重开如果以后还有业务往来，可以挂往来科目，
84784979
2020 03/30 10:44
但是没有发生成本如何挂往来，如果挂了往来，之后下一次对账后会不会重复挂账啊，现目前我们实际应付为0，如果按你说的处理，我们有余额且成本多出的部分就是该供应商应付多出的余额
玲老师
2020 03/30 10:52
按发票入账这样操作 差额挂应付账款 要是货没收到记在途物资
84784979
2020 03/30 10:53
发没有发货，也没有下订单
玲老师
2020 03/30 11:00
啥也没有发票开错了 退票重开正确金额的发票
84784979
2020 03/30 11:15
一月份的票已认证，不退票应该怎么处理，有没有简单的办法
玲老师
2020 03/30 11:34
退票是最简易的操作方法 发没有发货，也没有下订单 等于没有发生 所以不好做其他操作
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