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老师，我公司是一般纳税人，2月份缴纳1月份的增值税银行回单，我如何做分录？2月份可以先计提，然后再缴纳可以吗？
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你好
2月份缴纳1月份的增值税银行回单
借；应交税费-未交增值税 ， 贷；银行存款
应当在1月份做结转未交增值税分录才是的
2020 03/30 11:43
84785030 
2020 03/30 11:44
老师，那一月份的结转是说的计提吗？具体分录麻烦老师说一下。谢谢
邹老师 
2020 03/30 11:45
你好，1月份的结转分录是
借；应交税费-应交增值税（销项税额），贷；应交税费-应交增值税（进项税额），应交税费-应交增值税（转出未交增值税）
借；应交税费-应交增值税（转出未交增值税）， 贷；应交税费-未交增值税
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