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老师，19年暂估的管理费用～服务费，现在收到发票，做了暂估冲回的分录后，又重新做了一笔分录入账到成本了，利润表上管理费用出现负数，可以吗老师
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这个肯定是不行的，管理费用出现负数，对于报表使用者来说，是已经很费解的事情。你需要通过以前年度损益调整来处理的
2020 03/30 14:25
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上年12月份暂估的一笔费用，发票在3月才收到，跨年了，3月份是把上年暂估时那笔分录再红字做一笔分录全部冲回，然后再重新做一笔正数蓝字分录么？请问跨年冲上年暂估必须用红字做是吧
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老师暂估分录收到发票了。然后冲红一笔。还得做一笔重新入账吧。重新入账的摘要怎么写呀？跟最开始暂估的那笔摘要写一模一样吗？
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你好，因前面暂估错了，已结转成本了，现在冲以前暂估重新做的出现负数了，要怎样操作
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老师，之前有暂估材料，现在发票来了，我是把之前那边暂估分录红字冲掉吗？重新做一笔分录对吧？
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老师，小规模公司在19年暂估的费用。分录为：借：管理费用-暂估 贷：应付账款-暂估
20年4月收到费用票后做会计分录，把19年暂估的费用冲减了，
分录为：借：管理费用-暂估 负数金额 贷：应付账款-暂估 负数金额
那这部分的负数的金额就算到20年的利润里了是吗？算20年的盈利是吗？
老师，下图是我公司的利润表，报表是对的吗？负数成本用不用调账，怎么调呢？
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