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问题已解决
我是销售方，去年12月开的发票给客户，现在客户说的产品型号开错了，但是对方已经认证了，我作为销售方要怎么处理，是直接开红字发票还是要收回之前错的全部联次再开红字
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你好，让对方出具红字信息单才可以
2020 03/30 14:55
84785028 
2020 03/31 13:10
对方给我红字信息表，我直接冲帐是吧，开票系统需要申请红字吗？
我们的客户一直叫我给他红字信息表，我不知道他是个什么操作
暖暖老师 
2020 03/31 13:12
你收到红字信息单然后开具红字发票才可以冲账
84785028
2020 03/31 13:36
对方先申请红字，打印出红字信息表给到我，我再开负数发票，然后再冲前期的帐，是吧？因为我只处理过没有认证的红字发票，已经认证的没有处理过，客户又一直催着我要红字信息表，还说不给他红字信息表就不付款，我之前有说过已经认证的要他那边先开红字，他非要叫我先开，所以我一直没有开，到现在他们就以我不给他红字信息表，和负数发票为理由不付款我们销售员一直在催我
暖暖老师
2020 03/31 13:41
对方先申请红字，打印出红字信息表给到我，我再开负数发票，然后再冲前期的帐
这个顺序是对的
84785028
2020 03/31 13:42
那现在就是和对方财务沟通了，晕倒了，我之前也是这样说的，但是不确定，所以问下老师我还理直气壮一点，哈哈
暖暖老师
2020 03/31 13:43
你说的非常正确的
84785028
2020 03/31 13:43
开出来的负数发票我需要寄给她吗
暖暖老师
2020 03/31 13:44
需要的，对方户也是需要冲账
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