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19年账已结，20年一月份做账发现生产成本贷方有余额，现在如何处理
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你好，你们有半成品的吧。
2020 03/30 16:29
84784993 
2020 03/30 16:29
有
郭老师 
2020 03/30 16:31
那就不需要动
挂账就可以完工入库，在结转到库存商品。
84784993
2020 03/30 16:34
不需要写分录么，贷方有余额，结转时，多结转了原材料
郭老师
2020 03/30 16:36
贷方有余额不行，你这个是多结转了吗？
郭老师
2020 03/30 16:37
你应该挂在借方余额。
84784993
2020 03/30 16:37
对呀，现在是贷方余额如何处理
郭老师
2020 03/30 16:39
借生产成本贷库存商品。
84784993
2020 03/30 16:44
这个已经跨年度了，如果没有跨年度好解决，跨了年度如何解决
郭老师
2020 03/30 16:54
不涉及成本，你结转到主营业务成本了吗？
84784993
2020 03/30 16:56
没有结转到主营业务成本里
郭老师
2020 03/30 16:58
做上面的分录就可以。
84784993
2020 03/30 16:58
跨年度也没有影响么
郭老师
2020 03/30 16:59
跨年度也没有影响的。
84784993
2020 03/30 17:00
制造费用借方有余额如何解决
郭老师
2020 03/30 17:03
结转到生产成本。
84784993
2020 03/30 17:03
跨年度也不影响么
郭老师
2020 03/30 17:04
不影响的，他又不是损益科目
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