00:10:00
问题已解决
问一下，原来公司借私人10万元但是没有入账，现在老板让计入账里，分录怎么写？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，是私人向单位借款，还是单位向私人借款？
这里就一个借，很难判断是借入还是借出的（麻烦具体说明一下，我好给出具体的分录）
2020 03/30 20:34
84785001 
2020 03/30 21:06
单位向个人借钱
邹老师 
2020 03/30 21:07
你好，借；库存现金等科目，贷；其他应付款
84785001
2020 03/30 21:13
借方如果做现金或银行存款 现金或银行存款帐就对不上了！
邹老师
2020 03/30 21:17
你好，那之前这个款项是以什么方式借入的？既然是单位向个人借钱，那借方就必然是库存现金或者银行存款科目才是啊
84785001
2020 03/30 22:06
以前的帐做的不规范，好多帐都在内账做着，我才接手
邹老师
2020 03/30 22:12
你好，针对这个问题还有什么疑问吗
这个是你的疑问（原来公司借私人10万元但是没有入账，现在老板让计入账里，分录怎么写）
我的回复是，借；库存现金或银行存款，贷；其他应付款
84785001
2020 03/30 22:38
现在是补做，没有现金或银行流入
邹老师
2020 03/30 22:40
你好
原来公司借私人10万元但是没有入账，之前没有入账，说明之前的库存现金或者银行存款是没有入账的，也说明之前账面现金或者银行存款是少于实际金额才是的，现在补做了库存现金或者银行存款借方，这样才可以做到库存现金或者银行存款账实相符
84785001
2020 03/30 23:10
之前银行帐调整过一次，已经调整一致了
邹老师
2020 03/30 23:18
你好，那说明你之前银行存款这一块是有错误的
因为你之前都没有做银行入账（假如是通过银行收到了向个人借的款项）的分录，不能因为银行存款账实不一致就人为的调整到一致的，应当去查明原因，然后补做相应借款分录，这样才可以做到账实一致的
84785001
2020 03/31 06:44
道理我懂。这笔分录以前没做，现在就是要补做，不通过现金或银行存款，我应该怎么做，谢谢。
邹老师
2020 03/31 08:57
你好，是这个借款已经用于相关方面了，没有这个资金了是吗？
如果是这样，借；以前年度损益调整等科目，贷；其他应付款
阅读 635
描述你的问题，直接向老师提问
32
意见反馈
