00:10:00
问题已解决
19年费用发票，发票上面也备注了是19年的业务，20年1月才收到，我在20年1月怎么做账呢？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好 金额小的话，直接做在20年1月的账上就可以了。
2020 03/31 06:54
84785016 
2020 03/31 06:55
我们就是想把它做成2019年的费用，不做在2019年
答疑苏老师 
2020 03/31 06:56
你好 那只能通过以前年度损益调整来做。19年汇算清缴的时候填上。
84785016
2020 03/31 06:56
会计分录怎么做呢
答疑苏老师
2020 03/31 06:57
你好 借 以前年度损益调整 贷 银行存款或库存现金 再借 利润分配-未分配利润 贷 以前年度损益调整
84785016
2020 03/31 06:58
到时候年度汇算再单独填这个到表上吗
答疑苏老师
2020 03/31 07:00
你好 是的 正常的话 ，这个没来发票，你们需要19年末暂估入账的。
84785016
2020 03/31 07:01
就要去看我19年有没有暂古是吧？如果有的话，我会计分录又怎么做呢？
答疑苏老师
2020 03/31 07:13
你好 有的话直接冲掉暂估，按发票入账。
阅读 873
描述你的问题，直接向老师提问
1160
意见反馈
