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老师，问一下，银行回单打印出来的手续费做财务费用的时候需要银行开票吗？
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你好，要开，要有发票才可以税前扣除
2020 03/31 08:44
84784957 
2020 03/31 08:47
老师好，我非常喜欢你来回答，那平时我一个月只有一二十块钱的，19年累计也只有321元，那平时每个月都要银行开一张几十块钱的发票吗？
玲老师 
2020 03/31 08:54
你好，谢谢， 你也可以汇总一起开发票的，最晚汇算前回来发票就可以税前扣除的
84784957
2020 03/31 08:58
那老师我平时银行回单拿来了，我就都做到财务费用每个月都做掉了，那现在发票开来怎么处理，怎么做账？
玲老师
2020 03/31 09:03
你好 发票来了可以红冲原来没有发票的费用分录 按发票金额入账
84784957
2020 03/31 09:11
那321元财务费用还是两个银行加起来的，那我要把两家银行的票都开来，就做一笔分录可以吗？后面原始凭证就附那两张发票，具体分录就写：借：财务费用284.07
进项税额36.93
贷：银行存款？321是这样写吗？
玲老师
2020 03/31 09:22
两家银行的最好分开做两笔分录
84784957
2020 03/31 09:24
分录怎么写，按上面写的对吗？贷是不是写银行存款
玲老师
2020 03/31 09:32
分录是对的，银行存款支付贷方就是银行存款
84784957
2020 03/31 09:35
那我冲减怎么做分录，摘要就写冲减2019年的财务费用
借：财务费用-321
贷：银行存款-321
这样写对吗？
玲老师
2020 03/31 09:36
分录是正确的，就是原来分录一模一样，金额是付出
玲老师
2020 03/31 09:36
分录一模一样，金额是负数
84784957
2020 03/31 10:30
那老师，我就冲一笔就可以了吧，就冲2019年财务费用的一个总金额，对吧
玲老师
2020 03/31 10:35
红冲一笔就可以，。
84784957
2020 03/31 10:38
那我今年1.2月份都已经做了，到第三月份去开票，那也是把1.2月份的财务费用的金额冲掉，然后再做一笔1-3月份的手续费的总金额，是吗？
玲老师
2020 03/31 10:39
同理，操作方法是一样的，分录也是一样的
84784957
2020 03/31 10:41
那所附的原始凭证发票金额是1-3月份的总金额，银行回单却只是3月份的金额，这样可以吗？
玲老师
2020 03/31 10:45
那我今年1.2月份都已经做了 你不是冲12月的吗 为啥是三个月的金额 ？
84784957
2020 03/31 10:49
去年是去年，今年开始不是要按有发票的做吗？也想调过来，去年调一笔今年调一笔，这样三月份的发票金额是1-3月份的，而银行回单只有3月份的金额，可以吗？而且是两个银行的，分开做吗？冲的时候可以一起冲吧？
玲老师
2020 03/31 11:02
去年的已经解决了这个问题，今年的你如果红冲三个月的就是三个月的金额
玲老师
2020 03/31 11:02
你附件也需要附1至3月的银行流水，发票也是这三个月的金额的发票，
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