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1月建账，期初数据需要把12月的工资填到期初应付职工薪酬吗？一月发放12月工资！
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你好，需要的哦，这个就是期初数
2020 03/31 09:31
84785030 
2020 03/31 09:34
谢谢老师，那是不是只要1月发放12月的支出费用，都要在期初录入期初余额，12月工资，19年奖金，12月社保，12月地税
朴老师 
2020 03/31 09:40
是的，去年的期末就是今年的期初
84785030
2020 03/31 09:45
老师企业所得税和城镇土地使用税是按季度上交的，10.1日至12.31日！一月上缴！1月建账期初余额要录入吗，录入哪里？
朴老师
2020 03/31 09:52
你好，要录入的，你之前计提在哪个科目了就是哪个科目
84785030
2020 03/31 09:55
1月发放19年年终奖，在1月建账期初余额里面录入年终奖期初余额，1月发放！1月还需要计提年终奖吗
朴老师
2020 03/31 10:00
如果12月份计提了现在发放就不用再计提
84785030
2020 03/31 10:01
12月没账，1月开始建账
朴老师
2020 03/31 10:08
那你1月份里面补计提的
84785030
2020 03/31 10:10
老师，可是1月建账，我期初余额录入19年奖金了！
朴老师
2020 03/31 10:13
那就是相当月之前计提了，那你现在不用做计提的分录了
84785030
2020 03/31 10:15
我现在是不是只需要计提1月的工资
朴老师
2020 03/31 10:18
嗯，如果没有计提要计提的
84785030
2020 03/31 10:35
这份单子是2月上交的，是不是1月得计提
朴老师
2020 03/31 10:39
是的，要提前一个月计提的哦
84785030
2020 03/31 10:40
如果没有2月这份单子，我怎么知道1月需要计提多少地税
朴老师
2020 03/31 10:44
根据增值税来计算的哦
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