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问题已解决
老师，你好。商贸公司的进销存明细应该是怎么登记，是按已开发票来登记吗？另外怎么结转相应的成本呢？
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直接在进销存的账本，按账本的数量金额式账本进行登记
2020 03/31 10:54
84784963 
2020 03/31 10:56
老师你好，现在公司外账之前一直没做过进销存。现在一下子没找到头绪，要怎么开始或者怎么登记。
江老师 
2020 03/31 10:59
外账没有登记过，可以直接打印明细账处理
84784963
2020 03/31 11:01
打印什么明细账呀，根本就没有账本。之前是给代理记账公司人做的，他们 就是按照当月勾选的发票来确认成本就完了。现在接手不知道怎么处理，没头绪也没表格。
江老师
2020 03/31 11:03
只能按以前的代理记账公司的数据延续性进行账务处理，想调账也是处理几个月熟悉情况后再处理。
84784963
2020 03/31 11:05
请问，那应该怎么做调整呢
江老师
2020 03/31 11:06
财务不管具体的明细数量，就是属于仓库管理具体制货物数量。财务只管总额，账实相符就行。如果是账实不符，盘点后，根据盘点结果做待处理财产损溢
84784963
2020 03/31 11:08
问题是现在，我应该如果设计进销存的明细帐，如何接手整理后期的问题。我们公司几乎是不存在库存的。
江老师
2020 03/31 11:09
不存在库存的话，直接将账面上的库存数量做无票的销售，补交增值税处理。
84784963
2020 03/31 11:16
额，我现在的问题是如果如何做进销存表格，能够从表格中一眼能看出本月的成本 是多少。另外就是我到底是按当月开票额确认收入还是按照当月发货为准，因为前期都没有做过进销存表格。不知道 是按照那个为基准。。。。。。。。。。
84784963
2020 03/31 11:16
额，我现在的问题是如果如何做进销存表格，能够从表格中一眼能看出本月的成本 是多少。另外就是我到底是按当月开票额确认收入还是按照当月发货为准，因为前期都没有做过进销存表格。不知道 是按照那个为基准。。。。。。。。。。
江老师
2020 03/31 11:19
这个是需要做销售成本计算表。就是有相关的期初数量、单价、金额；本月采购数量、单位、金额；本月出库的数量、单价、金额；以及期末的数量、单价、金额。这样就可以一目了然，当然才接手这个工作，肯定是花很多的心思，才能完成上述的工作
84784963
2020 03/31 11:23
那如果不管之前的数据 ，就是从2020开始的呢？那是当月开票额和收到的进项的票额来登记吗？当月收到的票和开出去的票并一定相对应呀
江老师
2020 03/31 11:27
那会导致你们前期的账实不符的数据没有处理。
84784963
2020 03/31 11:30
我现在 应该怎么做呢，帐上是没有库存的呀？
江老师
2020 03/31 11:31
这个肯定是前期有无票的销售收入，没有做收入，必须做无票的销售，缴纳增值税，同时结转库存商品的成本。
这个是必须将税补回来的。不然即使公司注销时，也是需要将这部分的税款补回来，因为账上有库存商品，实际没有库存商品，说明库存商品已经销售，没有进行销售的账务处理。
84784963
2020 03/31 11:33
现在是帐没库存，实物也没有库存啊。老师。。。。。。。。。。
84784963
2020 03/31 11:34
我们公司已经上个月补交了几十万的增值税了，
江老师
2020 03/31 11:43
补交了几十万元的增值税，就是可以做销售收入处理，同时结转对应的销售成本
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