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老师，你好，就是在工商年报的时候，公司应收账款和应付账款没有金额，预付款项和预收款项有金额，怎么填呀
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你预付账款，预收账款有没有负数余额的单位
2020 03/31 11:16
84784990 
2020 03/31 11:18
没有，他们两个期末余额都是正数
辜老师 
2020 03/31 11:20
不是，你要看这两个科目下面具体单位的期末余额
84784990
2020 03/31 11:24
我根据资产负债表看，没有应收和应付，但是我根据帐看，是有应收和应付
辜老师
2020 03/31 11:26
那应该就是应收都是贷方余额，应付都是借方余额吗
84784990
2020 03/31 11:27
是的
84784990
2020 03/31 11:28
我需要怎么填这个工商年报
辜老师
2020 03/31 11:29
把这个负数余额填列到预收和预付
84784990
2020 03/31 11:30
工商年报里面没有预收和预付，只有应收和应付
辜老师
2020 03/31 11:32
那就只能负数填列了
84784990
2020 03/31 11:34
还是没有说清楚啊，。。。。
辜老师
2020 03/31 11:36
你不是账面有应收，应付账款的负数余额吗
84784990
2020 03/31 11:39
那我就是根据账面填写应收应付。不根据资产负债表的预收和预付填工商年报
辜老师
2020 03/31 12:19
报表里面是做了重分类的，你工商年报不需要填列预收，预付，是吧
84784990
2020 03/31 12:19
是滴
辜老师
2020 03/31 13:16
那你工商年报应收，应付可以不填列
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