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建筑公司一月份开工程款票出去300万，钱也没收到，又没有票回来冲，怎么做账务处理又怎么做分录？
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你好，同学。
你这是
借 应收账款 300万
贷 工程结算 和 销项税额 300万
2020 03/31 11:59
84785032 
2020 03/31 12:01
能详细一点吗？成本什么的全部写出来？项目刚开始属于预收款的
陈诗晗老师 
2020 03/31 12:02
你这没有发票，哪里来的成本
你就是开票这一笔分录
借 预收账款 300万
贷 工程结算 和 销项税额 300万
84785032
2020 03/31 12:04
不是可以暂估吗？
陈诗晗老师
2020 03/31 12:05
你这也没有结转 为收入，你暂估什么呢
暂估是指成本收入配比才需要的
84785032
2020 03/31 12:08
我就是想结转收入，想问暂估成本，然后收到成本发票的分录
陈诗晗老师
2020 03/31 12:29
借 工程施工-暂估
贷 应付账款-暂估
借 主营业务成本
工程施工-合同毛利
贷 主营业务收入
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