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19年暂估的费用发票，例如：借：管理费用—服务费5万 贷：应付账款—暂估5万 汇算清缴前取得发票，办公用品5万 涉及管理费用的二级科目不同，该怎么入账
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直接冲销后，再按发票的金额入账，按发票的费用类型做期间费用汇算清缴表。
2020 03/31 12:32
84784970 
2020 03/31 12:40
按现取得的“办公用品”填报汇算清缴吗？做账时需要涉及，以前年度损益调整吗？冲红后按管理费用—办公费入账，那管理费用—服务费本月合计会出现负数吗？
江老师 
2020 03/31 13:06
按办公费填报汇算清缴的报表。这个不用以前年度损益调整，因为一正一负，管理费用的数据是0
84784970
2020 03/31 14:23
那办公费2020年本年累计借方有数了，不影响吗？
江老师
2020 03/31 15:27
不影响，因为假定办公费增加5万元，服务费减少5万元，对于管理费用而言变化金额是0
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