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我公司11月发生安保费用，合同是6个点，但对方只能开差额征税发票，对方就说按扣税点报销，这个税差我要怎么做分录
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同学好，你公司按收到的发票的金额计入成本费用，收到的税款可以进行抵扣，
2020 03/31 13:11
84784988 
2020 03/31 13:59
那多的税差做哪个科目
英老师 
2020 03/31 14:00
你让发票金额进入成本费用，不存在什么税差，
84784988
2020 03/31 14:25
应该开6个点，对方开5个点的，这就有税差啊
英老师
2020 03/31 14:27
对方本来是属于差额征税，差额征税就是5个点，你按发票上的金额记账，不存在产生税差，
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