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我开了一张这个技术费的发票给客户当做是我们的收入，这是我们代开来做账的，实际是没有的，那我怎么做成本呢？可以把工资计入劳务成本，然后结转到主营业务成本吗？
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你好 这个技术费是你们公司的主营范围吗 你们提供的话 对应的技术人员的工资就是成本的
2020 03/31 13:50
84785045 
2020 03/31 13:58
我们主营不是技术费，
meizi老师 
2020 03/31 14:00
你好 那你就计入其他业务收入 到时你把对应的技术人员工资计入其他业务成本。 虚开发票是有风险的 先给你说下
84785045
2020 03/31 14:17
如果我们的收入是实际真实的，对私收到货款，可以代开发票给客户吗？
meizi老师
2020 03/31 14:20
你好 可以的 到时你挂 借其他应收款贷其他业务收入 应交税费 借银行存款贷其他应收款
84785045
2020 03/31 14:22
也要银行回单和银行流水做原始凭证吗
meizi老师
2020 03/31 14:25
你好 是的 你不是也开票了吗 把发票一起做附件
84785045
2020 03/31 14:33
如果银行流水只要是我们的收入那些流水就可以了，是吗？可以不要银行流水吗?只要银行回单和发票就可以了
meizi老师
2020 03/31 14:35
你好 就要回单和发票就行了。 流水不用哈
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