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老师：2019年初，我们药店库存实物少了1034.51，账面上多了1034.51，这个分录怎么做
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你好，同学。
这差额 是哪里来的呢
2020 03/31 15:52
84784981 
2020 03/31 16:02
是上年年初余下来的
84784981
2020 03/31 16:02
没有之前的账目了
陈诗晗老师 
2020 03/31 16:03
借 以前年度损益调整
贷 库存商品
借 未分配利润
贷 以前年度损益调整
84784981
2020 03/31 16:07
老师，以前年度损益调整，是新增在资产类吗？
陈诗晗老师
2020 03/31 16:08
你如果没有这个科目，就直接
借 未分配利润
贷 库存商品
84784981
2020 03/31 16:20
好的
陈诗晗老师
2020 03/31 16:21
嗯嗯，祝你工作愉快。
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