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你好老师，我们公司销售材料，也有工程，怎么在应收账款这个能区分开哪些是应该收的工程款，哪些是材料款？有必要吗？还是只在摘要栏写，不用区分？
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你好，你可以在收入下面设置明细科目
主营业务收入——材料销售收入，主营业务收入——工程款收入
应收账款只需要根据对方单位名称设置的，应收账款不需要根据收入类型设置明细的
2020 03/31 18:10
84785001 
2020 03/31 18:22
感谢！
84785001
2020 03/31 18:22
老师，那老板让把应收的材料款统计出来
邹老师 
2020 03/31 18:24
你好，你可以看应收账款——某某明细，哪些明细是应收的材料款（这个时候不用统计应收的工程款就是了），然后把余额相加就是了
84785001
2020 03/31 18:28
老师，我们工程有项目的质保金，是其他应收款—质量保证金—某公司还是某工程？
邹老师
2020 03/31 18:30
你好，其他应收款三级明细是某某公司
84785001
2020 03/31 18:35
不用体现哪个工程？还是说设置辅助核算
邹老师
2020 03/31 18:37
你好，项目的质保金如果你一定要体现哪个工程，你可以通过四级明细科目核算，他应收款—质量保证金—某公司—某某工程
84785001
2020 03/31 18:37
老师，那我们工程预支工资给工头，其他应收款后面怎么挂
邹老师
2020 03/31 18:38
你好，其他应收款——工头
84785001
2020 03/31 18:48
不用体现哪个工程？
84785001
2020 03/31 18:53
我百度说其他应收款二级是用途，其他应收款—保证金，有的说是其他应收款—公司名称，我都乱了，不知道其他应收款挂具体的用途名称还是对方公司名称？
84785001
2020 03/31 19:09
？
邹老师
2020 03/31 19:11
你好，我们工程预支工资给工头，其他应收款后面怎么挂（回复：是这样挂账，其他应收款——工头）
如果 是保证金，可以是其他应收款——某某公司（保证金）
84785001
2020 04/01 09:21
你好老师，为什么2020年第一季度不可以弥补以前年度亏损
邹老师
2020 04/01 09:27
你好，可以弥补之前年度亏损的
84785001
2020 04/01 11:28
申报表弥补亏损兰是0，是不是因为还没汇算清缴
84785001
2020 04/01 11:28
那我们18年有多预交的企业所得税，我刚看见预交栏咋没余额
邹老师
2020 04/01 11:34
你好，申报表弥补亏损兰是0可能是你当地季度预交申报不允许弥补之前年度亏损
那我们18年有多预交的企业所得税，这个是需要打开2018年季度申报表，才可以看到预交的税款的
84785001
2020 04/01 11:39
我说错了，我们19年工程预交所得税有多交余额，现在2020第一季度预交栏余额是0，19年多交的不会转到2020年吗？
邹老师
2020 04/01 11:40
你好，19年多交的不会转到2020年的
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