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老师好，18年有差旅费2000多以前会计记错了，我要把它更正过来，怎么写分录？老会计让我直接更正，可以吗？
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你好 怎么记账错误了 你是明细科目做错了吗
2020 03/31 20:33
84785005 
2020 03/31 20:35
是差旅费的金额算错了
meizi老师 
2020 03/31 20:36
你好 你现在直接更正就影响2020年的差异了。 你需要走以前年度损益调整来做的
84785005
2020 03/31 20:46
是18年的差旅费错了，我现在正在重做19年12月份的账，18年是亏损的，分录怎么写？
meizi老师
2020 03/31 20:58
你好 差异有多大 比如实际差旅费多少 你做了多少 导致了差异多少 。 因为如果你走了以前年度损益调整 会影响你们报表勾稽关系的。
84785005
2020 03/31 21:00
差旅费实际是8247.3元，少记了2585.75元
meizi老师
2020 03/31 21:01
你好 那你就补做即可 因为发票是18年 你就走 借以前年度损益调整 贷银行存款或者其他应付款 借未分配利润贷以前年度损益调整
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