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请问老师 10月份给员工购买的福利 10月份先付款了 11月才来发票 怎么做分录呢？
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十月份你是怎么做的？
2020 04/01 09:20
84785033 
2020 04/01 09:23
10月份先计提了 借 管理费用 贷 应付职工薪酬 付款时 借 预付账款 贷 银行存款 到11月时 借 应付职工薪酬 贷 预付账款 请问老师是否正确
郭老师 
2020 04/01 09:23
如果十月份做账和你发票金额一致的话，可以。
84785033
2020 04/01 09:29
一致的 因为有合同 所以明确知道发票金额是多少 所以不会有出入的
郭老师
2020 04/01 09:29
那就可以这么做
84785033
2020 04/01 09:36
老师 但是之前财务直接在10月先计提了 借 管理费用 贷 应付职工薪酬 付款时 借 应付职工薪酬 贷 银行存款 但是票11月才来的 如果调整的话怎么处理呢
郭老师
2020 04/01 09:43
借管理费用负数，贷应付职工薪酬负数，
借管理费用贷应付职工薪酬，借应付职工薪酬贷预付
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