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问题已解决
请问，我19年11月多计提了一个人的工资，但是工资还没发放？我怎么调帐？
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那就原路径做相反分录冲掉
2020 04/01 11:50
84785046 
2020 04/01 11:51
结转的本年利润也要冲？
紫藤老师 
2020 04/01 11:51
月末的时候转入本年利润
84785046
2020 04/01 11:54
借：管理费用-工资（负的多计提数），贷：应付职工薪酬-应付工资。月末正常结转到本年利润？
紫藤老师
2020 04/01 11:57
对的，你的理解是正确的
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