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问题已解决
请帮我核对，小规模纳税申报表: 第一、1-3栏按开票系统里销售额正常输入本期销售额（含有1-2月3%税率的，也有3月1%销售额） 第二、第16行填写本期应纳税额减征额＝3月1%销售额*2% 附列资料:根据开票系统的不含税销售额倒推全部含税收入
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你好，同学。
你超过了30万没有
2020 04/01 13:34
84784973 
2020 04/01 13:41
超过了
陈诗晗老师 
2020 04/01 13:44
那你就是在1-3填写正常销售额，
16填写减，没有问题
84784973
2020 04/01 13:50
第16行填写本期应纳税额减征额＝3月1%销售额*2%？
陈诗晗老师
2020 04/01 13:51
是的，减征额部分的填写
84784973
2020 04/01 13:57
老师，那增值税减免申报明细表中的本期发生额和本期实际抵减税额也是填减征额的那部分税额？
陈诗晗老师
2020 04/01 14:00
你这小规模只填写主表就可以了，你指的明细是？
84784973
2020 04/01 14:05
老师，这张表
陈诗晗老师
2020 04/01 14:07
你这里的填写金额和16栏的一致就可以了
84784973
2020 04/01 14:08
保证期末余额为0对吗？
陈诗晗老师
2020 04/01 14:09
保证期？期末吧，你的意思是
84784973
2020 04/01 14:11
哈哈，对的，期末余额为0对吗？
陈诗晗老师
2020 04/01 14:13
是的，余额为0是对的哈
84784973
2020 04/01 14:17
老师，帮我看看这个金额是不是要保持一致的？销售额还包括3月份1%税率销售额
陈诗晗老师
2020 04/01 14:20
这里填写没有什么问题，你是觉得哪里有问题。你这是总销售额
84784973
2020 04/01 14:22
老师，为了使不含税的销售额保持一次，反推的总销售额，但实际总销售额是没有零头的
陈诗晗老师
2020 04/01 14:24
你是有反推什么
你这销售额+税，就是总销售额
84784973
2020 04/01 14:48
老师，请问开票系统汇总表和申报系统有几分差额有关系吗？
陈诗晗老师
2020 04/01 14:50
不影响，这是正常现象，因为价税分离导致的。
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