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老师，请问一下我上年12月份暂估有10多万成本，元月份已经收到发票了。我是把收到的发票做在1月份账里面冲掉之前的暂估，还是在12月份的账冲掉，把后来收纳的发票放在去年12月份的账里？
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可以直接贴之前12月账上，要是没有差额话
2020 04/01 15:27
84785010 
2020 04/01 15:28
有差额
maize老师 
2020 04/01 15:28
有差额就按差额部分做现在账上，
84785010
2020 04/01 15:30
金额超过了暂估的金额，多出3000多块钱
maize老师
2020 04/01 15:36
借以前年度损益调整，贷库存商品 ，借利润分配未分配利润 贷以前 年度损益调整
maize老师
2020 04/01 15:37
那就暂估少了，补结转成本
84785010
2020 04/01 15:38
好的，谢谢
maize老师
2020 04/01 15:41
好的，我先回复别的学员了
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