00:10:00
问题已解决
请问增值税申报的增值税与税盘系统税额相差几分钱？是否两者要一致？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
您好！正常来说是一致的，一般不会超过3分钱。
2020 04/01 16:18
84784973 
2020 04/01 17:10
小规模也是这样吗
宋生老师 
2020 04/01 17:12
你好！是的，小规模可能性更小，因为它是你自己填上去的。
84784973
2020 04/01 17:13
也是自动跳出来的
宋生老师
2020 04/01 17:14
你好！如果是自动出来的这种，如果张数很多，确实会因为四舍五入导致这种情况，之前问过税务局，说是没什么问题。
84784973
2020 04/01 17:17
好的，那账面和申报增值税的差额，账面要做什么处理吗
宋生老师
2020 04/01 17:19
你好！你做分录的时候，将差额计入营业外收支，或者计入管理费用-其他
84784973
2020 04/01 17:23
要纳税调增吗？
宋生老师
2020 04/01 17:25
你好！如果是营业外收入，是要调的。
84784973
2020 04/01 17:27
营业外收入直接计算所得税的时候就会算，关键这个营业外支出要不要调呢？还是一直账面上有差额？
宋生老师
2020 04/01 17:28
你好！不用调。因为你实际缴纳了税金。并不是没有缴纳。
84784973
2020 04/01 17:33
老师，如果不是本年度的，是以前账面的差异呢？
宋生老师
2020 04/01 20:36
您好！你是说是以前的，是不是要调整是吗？
84784973
2020 04/01 20:39
对。以前的！账面上少，实际缴纳多了
宋生老师
2020 04/01 20:41
你好！这个金额差异有多少呢？要先确认是什么原因导致的
84784973
2020 04/01 20:42
8角左右，是以前每次申报与账面的税额差
宋生老师
2020 04/01 21:18
这么多，估计是计算有误才导致这样了，建议计入营业外支出，贷方计入应交税费应交增值税
84784973
2020 04/01 21:26
那这块以前留存下来的，要纳税调增吗？
宋生老师
2020 04/01 21:51
你好！这个营业外收入是要调增的
阅读 1725
描述你的问题，直接向老师提问
3184
意见反馈
