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问题已解决
去年多计提了费用，今年要怎么调整，可以不走以前年度损益调整这个科目吗？
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您好，或者是利润分配——未分配利润
2020 04/01 21:07
84785042 
2020 04/01 21:08
具体分录我应该怎么写？
文老师 
2020 04/01 21:13
那您进费用的时候是怎么做的
84785042
2020 04/01 21:16
当时计提 借：管理费用贷：预付账款
文老师
2020 04/01 21:25
那现在可以借预付账款贷利润分配--未分配利润
84785042
2020 04/01 21:43
这样就不涉及所得税这些，就这样操作也是可行的嘛？
文老师
2020 04/01 21:55
是的，汇算清缴之前的话，可以汇算清缴的时候调整
文老师
2020 04/01 21:55
之后的话，就需要更正所得税汇算清缴的报表
84785042
2020 04/01 21:59
老师，就是汇算清缴还没有报，那到时候具体怎么操作，费用调减就可以了吗？
文老师
2020 04/01 22:08
在纳税调整明细表里面的跨年项目里面调整
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