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老师，异常已抵扣的发票进项转出分录怎么写呀
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借：原材料等科目 贷：应交税费-应交增值税（进项税额转出）
借：应交税费-应交增值税（进项税额转出） 贷；应交税费-未交增值税
借；应交税费-未交增值税 贷；银行存款
2020 04/02 08:27
84784976 
2020 04/02 09:37
好的，老师，我三月申报二月的税时有个出口退税的，我现在四月申报三月的时候是不是要把上次那个出口退税的金额填写在主表15栏的免抵退应退税额栏呀
朴老师 
2020 04/02 09:41
是的，这个要填写的哦
84784976
2020 04/02 11:25
好的，老师现在这个税由于要现场审核所以这个月没给退回来，我四月份我申报三月是要重新申报吗？现场审核刚通过
朴老师
2020 04/02 11:27
个税APP上是不用现场审核的
84784976
2020 04/02 11:28
是出口退税哦，我们首次申报要现场审核
84784976
2020 04/02 11:29
就是应为这个现场审核导致我上个月的出口退税没退下来，所以不知道是不是要重新提交资料呢
朴老师
2020 04/02 11:32
那就要现场审核了哦
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