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小规模纳税人一个季度虽然销售额未超过30万也要计提增值税吧？
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你好，是的，分录是
借；应收账款 等科目 ， 贷；主营业务收入 ，应交税费-应交增值税
借；应交税费-应交增值税 ， 贷；营业外收入——增值税减免
2020 04/02 11:19
84784965 
2020 04/02 11:25
做到营业外收入那里了，是不是也要所得税了？
邹老师 
2020 04/02 11:32
你好，减免的增值税计入营业外收入，需要计入利润总额计算缴纳企业所得税的
84784965
2020 04/02 11:35
好的，谢谢您！
邹老师
2020 04/02 11:39
不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
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