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小规模2020年第一季度不超30万，增值税主表只需要把收入填在第10行就行了是吧
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你好，你单位是有限公司性质，还是个体户性质？
如果是有限公司，把收入填写在小微企业免税销售额栏次
如果是个体户，把收入填写在未达起征点销售额栏次
2020 04/02 11:48
84784993 
2020 04/02 11:48
我们是公司
84784993
2020 04/02 11:49
但是第17 18行本期免税额和我实际的不一样啊
邹老师 
2020 04/02 11:52
你好，能把你填写的增值税申报情况发个图片过来吗？（我好检查是什么原因导致的不一样）
84784993
2020 04/02 12:07
84784993
2020 04/02 12:07
因为开的有1%税率的
邹老师
2020 04/02 12:10
你好，这个申报表默认税率是3%
如果有开具1%税率的发票，这个是需要去税局大厅做增值税申报表填写申报的
84784993
2020 04/02 12:11
？？？
邹老师
2020 04/02 12:12
你好，因为这个申报表无法去分3%的减免税额，1%的减免税额，只要你填写了收入，默认都是按3%减免
所以这个是需要去税局大厅申报才可以分别减免的
84784993
2020 04/02 12:15
疫情期间不是可以开1%的吗
邹老师
2020 04/02 12:43
你好，疫情期间确实可以开具1%的发票（湖北地区以外3.1-5.31日期间）
但是增值税申报表默认是3%减免的（没有分别3%的减免与1%的减免），所以这个是需要去税局大厅申报才可以分别减免的
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