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负数发票跨年怎么做账？分录？谢谢
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你们开出吗，借应收 负数 以前年度损益调整，贷销项税额 负数，借利润分配未分配利润 贷以前年度损益调整
2020 04/02 12:43
84785018 
2020 04/02 12:44
没看懂，能不能好好写写分录？？？？
maize老师 
2020 04/02 12:49
借应收账款 负数 借 以前年度损益调整，贷应交税费-应交增值税-销项税额 负数，借利润分配未分配利润 贷以前年度损益调整
maize老师
2020 04/02 12:49
没有主营业务收入，这个以前年度损益调整代替你之前主营业务收入了，这个没有余额，期末结转到未分配利润下面
84785018
2020 04/02 12:52
小规模也是这样吗？
借应收账款 负数 借 以前年度损益调整，贷应交税费-应交增值税-销项税额 负数
我没有看懂这个，我拍一张发票给你，你帮我具体写一下，谢谢了
84785018
2020 04/02 12:54
maize老师
2020 04/02 12:58
借应收账款 负数-17436
借 以前年度损益调整16928.16，贷应交税费-应交增值税-销项税额 负数-507.84
，借利润分配未分配利润16928.16 贷以前年度损益调整16928.16
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