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老师，我们有差额征税，在填一般纳税人申报表B08这项，本期实际扣除金额是怎么计算的
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就是你差额纳税发票上备注栏备注的成本扣除金额
2020 04/02 14:59
84785040 
2020 04/02 15:20
我按差额填在实际扣除额里，得到的B06里税额有差异，老师帮我看看哪里填错了吗
朴老师 
2020 04/02 15:21
差额是多少呢？是不是四舍五入的原因？你按照差额纳税的发票上的税额填写
84785040
2020 04/02 15:34
差额是1198078.59，得到的税率是5142.43，应该是2289.88呀
朴老师
2020 04/02 15:45
税率是五个点的哦
84785040
2020 04/02 15:45
老师，哪里不对
朴老师
2020 04/02 15:48
你算的税率是不对的
84785040
2020 04/02 15:54
税率按五个点算后放在哪里呢，老师你能说具体点怎么操作吗
朴老师
2020 04/02 16:04
对应五个点的销项税额那里
84785040
2020 04/02 16:06
按五个点算税额是5399.55，我们交的税是2289.88，更不对了啊
朴老师
2020 04/02 16:13
你好，你们有减免的吗？是抵扣了吧
84785040
2020 04/02 16:15
算销项啊，和抵扣有啥关系
朴老师
2020 04/02 16:18
你这个表里的差额金额和税额对不上
84785040
2020 04/02 16:28
老师，这个表里的差额税额应该等于哪个
朴老师
2020 04/02 16:31
你的开票金额和成本额各是多少
84785040
2020 04/02 16:34
开票金额是1243875.85，成本额48087.14
朴老师
2020 04/02 16:41
你的成本为什么这么点？那和你的表里的税额是对不上的
84785040
2020 04/02 16:44
老师我给你表格了，成本就是差额上面的数据1198078.59
84785040
2020 04/02 16:46
本期实际扣除也应该是填1198078.59吧。本期发生额填1246165.73
朴老师
2020 04/02 16:46
我知道，但是差额纳税是差额乘以５％的，你这个算出来税额是不对的
朴老师
2020 04/02 16:48
你的开票额是1243875.85，成本扣除额是１１９８０７８.５９吧，差额是４５７９７.２６，然后乘以５％，税额是２２８９.８６３
朴老师
2020 04/02 16:49
你看我算出来的是对的，和你申报表上的一样，你开始说的给我的数据都不对，你的第一张图片里面标注的也都不对的
84785040
2020 04/02 16:56
那这几个数我在5%征收率的项目里怎么填 呢？本期发生额填多少，实际扣除额是多少？
朴老师
2020 04/02 16:57
本期发生额就是1243875.85
实际扣除额１１９８０７８.５９
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