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本月款已收到，货已发出，发票没开，怎么做账务处理
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你好 借 银行存款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 借主营业务成本贷库存商品
2020 04/02 16:02
84785030 
2020 04/02 16:14
那老师次月发票到了怎么做账务处理
meizi老师 
2020 04/02 16:26
你好 次月收到发票 你不是销售吗 你是自己开票出去 你就红冲无票收入 。按发票在做一笔 红冲： 借应交税费-应交增值税 主营业务收入 贷银行存款 在做一笔 按开票 ： 借 银行存款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税
84785030
2020 04/02 16:44
谢谢老师，
84785030
2020 04/02 16:45
老师，公司给其他个人打款，怎么做账务处理
meizi老师
2020 04/02 16:50
你好 要看是打款的什么业务 好判断分录
84785030
2020 04/02 17:09
没啥业务，就是给个人的付款
meizi老师
2020 04/02 17:14
你好 那要还你们的话 就做 借其他应收款- 某个人贷银行存款
84785030
2020 04/02 22:51
老师情况是这样的，我们公司是一个商贸公司，买进卖出类型的，现在老板的一个朋友，通过我们公司的名义，购进商品然后再卖出去（采购款和销售款走的我们公司的银行账），然后把这中间的利润转到他个人账户！请问这个怎么做账务处理，而且要和公司的利润不冲突分开，老板的朋友通过我们公司和a公司采购了价值154000元的货（发票开给我们公司），然后通过我们公司237600元卖给b公司（发票我公司开），我们公司再把这中间的利润转到他朋友的个人账户，前提是要把我们利润和他朋友的分开，应收账款和应付也和他朋友分开，怎么具体做账务处理
meizi老师
2020 04/03 09:06
你好 你做购进 和销售处理 。 然后分别体现 把这部分做明细
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