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请问：2019年末的时候忘记计提了土地增值税和印花税等，为了不影响2019企业所得税汇算，现在应该如何调整？只是忘了计提，税都交了
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你好 补计提就可以了，金额小的话，直接做在今年的账里。
2020 04/02 16:53
84784949 
2020 04/02 16:56
金额比较大，补提那就是放在3月份的账算做2020年的费用了。可以修改12月账吗？
答疑苏老师 
2020 04/02 17:08
你好 可以通过以前年度损益调整科目来做的。
84784949
2020 04/02 17:35
如果返回去修改12月的账会有哪些风险？
答疑苏老师
2020 04/02 17:44
你好 没有风险的，只不过需要修改12月的报表。
84784949
2020 04/02 17:55
12月的报表已经在四季度申报的时候报到税局了，现在修改有多大问题吗？申报时直接修改年初数可行吗？
另外，５月底所得税汇算结束前，如果再发现其他问题，还可以修改１２月报表吧？
答疑苏老师
2020 04/02 17:57
你好 修改问题不大，可以到税局大厅修改。５月底所得税汇算结束前，如果再发现其他问题，还可以修改１２月报表。
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