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问题已解决
老师，你好 请问一下，货已收到，但是钱未付，发票未收到，怎么记账呢
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你好！可以暂估入账
2020 04/02 17:06
84785034 
2020 04/02 17:07
麻烦老师写下分录
耿老师 
2020 04/02 17:13
借 原材料 贷 应付账款 暂估
84785034
2020 04/02 17:19
老师，应付账款_暂估我是好几个供货商记到一起，还是每个供货商写一个应付账款-暂估呢
84785034
2020 04/02 17:26
还有就是，我们这个材料来就用了，我就没有进原材料的，直接进的生产成本，现在要暂估我还记到生产成本行不行
耿老师
2020 04/02 17:27
好，要按实际供应商单独挂应付账款暂估，实际领用的话是可以结转成本的。
84785034
2020 04/02 17:29
我举列一下，应付账款-暂估 王某某 应付账款-暂估 李某某 老师是不是这样计
84785034
2020 04/02 17:30
要是发票到了，就用红字冲，然后借生产成本，贷应付账款-王某某 对吗
耿老师
2020 04/02 17:36
你好，是可以这样做账务处理的。
耿老师
2020 04/02 17:36
你好，是可以这样做账务处理的。
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