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老师，请问小规模公司未计提印花税的，缴纳印花税怎么做分录？
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你好，现在不用计提了，缴交时，借税金及附加，贷银行存款
2020 04/02 20:25
84784991 
2020 04/02 20:39
有的是借管理费用印花税，贷银行存款。这个分录不对是吗？
庄老师 
2020 04/02 20:41
借管理费用印花税，贷银行存款，这个分录现在不用了，这个是以前计提时，借管理费用，贷应交税费－－应交印花税，
84784991
2020 04/02 20:50
请问老师单位承担的社保费部分会计分录怎么做？
庄老师
2020 04/02 20:51
你好，单位承担的，借管理费用－－社保费，贷应付职工薪酬－－社保费
84784991
2020 04/02 20:51
不是主营成本吗？
庄老师
2020 04/02 20:55
你好，不是的，可以是生产成本，制造费用，管理费用，没有这些科目，也可以直接计入主营成本
84784991
2020 04/02 20:56
科技公司的维护软件人员工资应该是主营成本吧？
庄老师
2020 04/02 21:02
你好，是的，科技公司的维护软件人员工资是在主营业务成本
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