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问题已解决
老师，我们公司（小规模）接了一个活的，**的A公司（一般纳税人），A公司要我们提供50万的成本发票，我们已经提供了,甲方是付款需要打到A公司的公户上,但是A公司得给甲方提供发票,所以A公司现在要我们出11.5%的税款，11.5%的税款，（增值税9%，附加税0.5和企业所得税2%）才给甲方开票，我想问的是，我们公司不是已经提供了50万的成本发票了吗？怎么A公司还要我们出11.5%的税款才给B公司开票呢？
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因为A公司要给甲方开票啊，需要缴纳税款。税款要你们承担他才不亏。
2020 04/03 07:33
84785009 
2020 04/03 07:35
这跟我们给他开的50万的成本票没有关系吗？
轶尘老师 
2020 04/03 07:40
没关系。那只是提供成本费用的。
84785009
2020 04/03 07:55
他就是收甲方的钱给甲方开票，他增加了收入会交增值税和企业所得税，附加税我们给他，提供了50万的成本票，它就是可以抵扣增值税，还有就是它的企业所得税也会少交呀，我们还要给他出11.5的这个款吗？
轶尘老师
2020 04/03 08:13
你要问问他这个税金的具体构成。是不是还有工程施工缴纳的个税等等。
84785009
2020 04/03 08:15
（增值税9%，附加税0.5和企业所得税2%）
轶尘老师
2020 04/03 08:19
1.增值税需要专票抵扣 你们提供的是不是专票
2.项目如果没有办理外管证 所得税按照2%征收 你们有没有办理
84785009
2020 04/03 08:42
老师我们提供的是专票，我们不是异地施工
轶尘老师
2020 04/03 08:43
那这个税点就很高啊 你可以提出来质疑
84785009
2020 04/03 09:24
老师，我意思我们已经提供了50万的成本票，怎么还让我们出**公司给甲方开票的11.5%的钱。
轶尘老师
2020 04/03 09:26
你要问问甲方 这个11.5%的税款都是哪些 按目前的情况不需要缴纳这么多的税
84785009
2020 04/03 09:31
老师，我们这个业务，我公司还应该还要认哪些税
轶尘老师
2020 04/03 09:35
你们自己缴纳增值税及附加 所得税
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