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问题已解决
我们公司账没有钱，平时付一些报销款和材料款总是老板代垫，但老板每次把款转到公司一个员工账户，让员工分别转给对应报销人和供应商，老师我这样做对不对， 老板把钱转给员工让代付分录: 借:其他应收款_员工 贷:其他应付款_老板 员工代为支付报销款和材料款时分录: 借:其他应付款/应付账款_报销人/供应商 贷:其他应收款_员工 再问一下老师，老板这样处理符合要求不？
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你们这情况只能这么处理了
2020 04/03 07:47
84785021 
2020 04/03 08:23
这个查账时税务局会不会说呀？@老师，付一个转账回单，还有需不需要做借条啥的附件？
陈老师 
2020 04/03 08:25
从内部管理的角度 是不要走私账 现在私人卡对银行流水管制得严 你们应该是要给老板说明情况。把款打到公账 再从公账出
84785021
2020 04/03 09:40
哦哦老师，老板把钱打个公户，做个公司借老板的钱（附件收款回单和借条），转给员工再做个借备用金，支付报销款和材料款直接冲员工备用金，，老师这样对不对？
陈老师
2020 04/03 10:08
这样在做账的角度是对的
84785021
2020 04/03 10:22
老师，做账角度做的，其他还有影响吗，有没有更简便.合适的方式推荐，请老师指导一下，跨专业初入会计行业，生怕查账出现问题？
陈老师
2020 04/03 11:05
一般特别小公司没人来查你呀
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