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问题已解决
请问，先发来货，后期给补的发票怎么做分录
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可以先暂估入库的哦
2020 04/03 10:12
84785013 
2020 04/03 10:17
老师分录怎么做
84785013
2020 04/03 10:21
暂估是不是借:库存商品，贷现金，
84785013
2020 04/03 10:22
后期发票给补发了怎么做分录老师
朴老师 
2020 04/03 10:25
1、暂估入库时：
借：原材料——暂估
贷：应付账款——暂估
2、
收到发票后：
①先进行冲销：
借：原材料——暂估（红字）
贷：应付账款——暂估（红字）
②再按发票入账：
借：原材料
应交税费——应交增值税（进项税额）
贷：应付账款
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