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老师，年末利润表净利润与未结转前的本年利润余额不一致，是怎么回事呢？
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你好，你单位期初有未分配利润数据吗？
2020 04/03 10:39
84784950 
2020 04/03 10:44
有的 老师 余额在贷方
84784950
2020 04/03 10:47
然后就是利润分配期初数是90万，然后有提取盈余公积12万，未分配利润78万 。这都是期初数
84784950
2020 04/03 10:48
然后就是利润分配期初数是90万，然后有提取盈余公积12万，未分配利润78万 。这都是期初数
邹老师 
2020 04/03 10:49
你好，你单位资产负债表与利润表符合这个勾稽关系吗？
未分配利润期末数=期初数+净利润本年累计+(—)以前年度损益调整—分配的利润—提取的盈余公积
84784950
2020 04/03 16:41
老师 你说的这些都是2019年的么？ 提取的盈余公积都是以前的时候 也算么？
84784950
2020 04/03 16:42
是本年利润结转之后是这个勾稽关系么？
邹老师
2020 04/03 16:44
你好，我说的这些是2020年的
提取盈余公积只要是当年的都要计算
是的，本年利润结转之后是这个勾稽关系：未分配利润期末数=期初数+净利润本年累计+(—)以前年度损益调整—分配的利润—提取的盈余公积
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