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那要是对方缴纳了税款，我这怎么处理？如果不合规的发票我又怎么处理呢？

你好缴纳了税款的就不会失控。 税局也不得找你们转出了。 你有疑问可以电话问问专管员查下是什么原因要求你转出

打电话不就全部知道了么？毕竟可能是老板操作的发票

你好 那你就最好问问这个发票怎么回事 。 避免到时还影响你们自己企业

我也搞不懂是啥？问老板他也支支吾吾的，就当别人查了吧！那后期咋处理呢？分录怎么做？税务报税怎么处理呢？

你好 你之前这笔发票收到是怎么做账的 我看你们之前的分录 才好做转出分录

之前就是一般的收到发票的做法，借库存，进项，贷银行或者现金之类的

还有这个是去年11月份进来的发票

你好 现在 做 借库存商品贷应交税费-应交增值税-进项税转出 月末做结转

借库存是啥情况？能直接借以前年度损益调整或者小企业会计准则的本年利润，贷进项转出

你好 你要把你之前的进项税转到你库存商品的成本里面去呀。 不是本年利润 你是已经销售了这部分库存商品是吗

对呀，借库存，难道库存还多了么？怎么转成本的？

你好 怎么会多 。 比如 库存商品10 进项税2 贷银行存款12 。 现在是进项税2不要你抵扣了。 那么你成本库存商品是不是就是12了。 要做 借库存商品2 贷进项税准出2 这样来

然后在借主营成本再贷库存？不过这个是跨年度的也可以么？进项转出了那报税交税的的分录呢？有点怪呢？

你好 上面只是给你做的 对应结转库存商品的分录。 如果你已经销售了 就要调整你的主营业务成本 在做 借以前年度损益调整 贷库存商品 借未分配利润 贷以前年度损益调整 ； 借应交税费-应交增值税-进项税转出 贷应交税费-应交增值税-转出未交增值税 结转 借 应交税费-应交增值税-转出未交增值税贷应交税费-未交增值税 次月缴纳 ：借应交税费-未交增值税贷银行存款

小企业会计准则我都说了没有以前年度损益调整，只有本年利润，应交税费那几个分录一下子没明白，老师

你好 没有就直接用未分配利润做即可； 借未分配利润 贷库存商品 月末结转 借应交税费-应交增值税-进项税转出 贷应交税费-应交增值税-转出未交增值税 结转 借 应交税费-应交增值税-转出未交增值税贷应交税费-未交增值税 次月缴纳 ：借应交税费-未交增值税贷银行存款 这个其实就是把你进项税转出转出去 次月缴纳增值税 。 这些都是一般纳税人的结转常用分录。 你们平常都不结转的吗

平时结转没有这么复杂而已，只是借未交增值税转出，贷，未交增值税，后面借未交增值税，贷银行存款，你说的贷库存，和第一次的借进项税转出，不太对的样子

你好 我做的是全部分录了。 正常也是要按我说的来结转 。你如果觉得不对 。你也可以多问问其他老师 看其他老师给你的回复 在参考下。