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问题已解决
你好，老师，去年计提折旧多计提，那现在要怎么冲回。是不是做对应反方向分录就可以。
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你好同学
借：累计折旧
贷：以前年度损益调整
借：以前年度损益调整
贷：利润分配-未分配利润
2020 04/03 15:02
84785001 
2020 04/03 15:04
好。谢谢老师，是不是以前年度损益调整年末是无余额的。
何江何老师 
2020 04/03 15:07
是的，转入未分配利润里去的
84785001
2020 04/03 15:10
还有一个问题，我前任财务19年末没有结转年度本年利润，本年利润还是有余额，那我现在需不需要结转
何江何老师
2020 04/03 15:14
不用的，你可以年底再转就行
84785001
2020 04/03 15:22
但是19年不是发生了，应该年底要结转利润分配的吗
何江何老师
2020 04/03 15:38
是的也是年底一起结转就可以了
84785001
2020 04/03 15:39
那19年本年利润没有结转到利润分配，现在2020年要怎么补
何江何老师
2020 04/03 15:43
你好同学
可以2020年反结账补，或者是现在结转也可以了
84785001
2020 04/03 15:48
好。谢谢老师
何江何老师
2020 04/03 15:49
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