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老师，收到退回的社保单位部分，分录借银行贷应付职工薪酬负数，借管理费用负数，贷应付职工薪酬，这样做对吗
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您好
做计提跟缴纳时候相同的红字分录就好了
第一笔应付职工薪酬 借方红字 第二笔应付职工薪酬 贷方也是红字
2020 04/03 16:25
84785005 
2020 04/03 16:36
第一笔，借银存100，贷应付职工薪酬-100
84785005
2020 04/03 16:38
第二笔，借管理费用一100，贷职工薪酬100
84785005
2020 04/03 16:38
老师，您看这样写对吗
bamboo老师 
2020 04/03 17:01
借 银存100
借 应付职工薪酬-100
借管理费用一100
贷 职工薪酬-100
84785005
2020 04/03 17:05
老师，管理费用之前计提了，现在收回不是应该负数吗
bamboo老师
2020 04/03 17:58
对的 借方管理费用负数 冲减你计提的啊
84785005
2020 04/03 17:59
好的，谢谢老师
bamboo老师
2020 04/03 18:14
不客气哈 欢迎有疑问继续提问
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