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问题已解决
请问我刚接手的公司账，上一手会计把应交税费-应交增值税方面的2，3级科目运用的比较混乱，每月末也没把应该结转的增值税相关科目余额结转到应交税费-未交增值税下，那么我现在要不要把以前的给调整过来？具体怎么处理呢？并且有些增值税科目没有做平。以前设置有的增值税科目：应交税费-应交增值税-进项税；应交税费-应交增值税-销项税；应交税费-应交增值税-已交税金；应交税费-应交增值税-预交增值税；应交税费-未交增值税；应交税费-应交增值税-进项税额转出；应交税费-应交增值税-待认证进项税；谢谢！
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一、将所有的“应交税费——应交增值税”二级科目下的三级科目（除“应交税费——应交增值税（转出未交增值税）”科目）的余额，全部反方向结平，结转至”应交税费——应交增值税（转出未交增值税）“这个过渡科目中。
二、应交税费——应交增值税（转出未交增值税）这个过渡科目的余额，结平此科目，反方向结转至”应交税费——未交增值税“科目
2020 04/03 20:48
84785027 
2020 04/03 20:52
原来没设置“应交税费——应交增值税（转出未交增值税）”这个科目，是否能直接结转到“应交税费——未交增值税”科目呢？谢谢！
江老师 
2020 04/03 20:55
按理论上讲是我说的这样的分录，需要新增这个科目进行账务处理。不然你的”应交税费——未交增值税“科目的数据太混乱了。
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