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老师，请问我们小规模季报，上月发票，这个月开具。对申报有什么影响吗。担心这个月开的发票金额和申报收入不一样
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你好，为什么会不一样，上个月你们申报未税收入了，？
2020 04/04 12:08
84785026 
2020 04/04 12:15
3月的收入有未开票的。现在4月客人过来开3月入住发票，那4月的开票金额，就会比我实际收入多，
冉老师 
2020 04/04 12:16
你好，如果3月份已经申报未税收入了，本期申报时，在未税收入处填写负数，
84785026
2020 04/04 12:16
刚好是季度末，这会申报1月到3月的收入，大多都是未开票的收入。
冉老师
2020 04/04 12:18
你们申报增值税税，会填写未税收入那一栏吗？
84785026
2020 04/04 12:20
我看过申报表，里面没有未开票收入那一栏
84785026
2020 04/04 12:20
之前申报都是开票不开票收入填在一起
冉老师
2020 04/04 12:58
你好，这样填在一起不合适的，因为如果之前填写了未税收入，缴纳税了，本期未税收入填写负数，就不用缴纳税了，
84785026
2020 04/04 13:51
那就是要去问下税务局看填在哪里
冉老师
2020 04/04 13:54
你好，是的，问一下专管员，祝您工作顺利
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