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所得税汇算清缴，业务招待费系统提示要调增11000，最终还是亏损的，调增的金额怎么做账
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你好，业务招待费系统提示要调增11000，最终还是亏损的，这种情况因为不需要补交企业所得税，不需要针对业务招待费调增金额11000做分录的
2020 04/04 15:15
84785006 
2020 04/04 15:17
额，好的
那企业所得税弥补亏损明细表也是需要填的吧，因为打不开。
邹老师 
2020 04/04 15:17
你好，企业所得税弥补亏损明细表需要填写相应的应纳税所得额的
84785006
2020 04/04 15:18
亏损的呢，不需要填吗
邹老师
2020 04/04 15:23
你好，亏损把应纳税所得额栏次填写负数，然后结转以后年度弥补亏损就是了
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